Bonjour,
Après l'envoie de cette facture avez vous relancé ce sous traitant pour le réglement de cette facture ?
1ère relance par téléphone, 2ème relance envoie d'une lettre avec AR.
3ème relance par lettre de mise en demeure adressée en recommandé avec AR ou sommation de payer signifiée par un huissier de justice. (La mise en demeure de payer peut intervenir trente jours après la date d'échéance de règlement de la facture.)
Si vous n' optenez toujours pas le réglement, je vous conseille de vous tourner vers votre cabinet comptable, qui prendra les mesures nécessaires. (dossiers de recouvrement)
La mise en demeure de payer est en principe le dernier stade de la procédure de relance. Veillez à rappeler les faits et démarches précédents (facture non acquittée, deux courriers restés sans réponse...).
En espérant avoir répondu a vos questions.
Au revoir
Achat objet et demande de facture